太原市财政局:抓实内控评价和报告编报工作 提升行政事业单位管理效能

为全面落实2025年度太原市行政事业单位内部控制评价和内部控制报告编报工作部署要求，太原市财政局紧扣时间节点、紧盯关键环节、严把质量关口，统筹本部门推进开展评价、编制报告、审核汇总等全流程工作，高标准、高质量完成内控评价和报告编报各项任务，以规范内控管理持续提升行政事业单位治理效能。

强化统筹部署，夯实编报工作基础。

严格对照上级编报要求，结合单位内控建设实际，科学设置补充指标，围绕组织层面、业务层面、内部监督三大指标类别，细化制定一二级指标、评价内容、评分细则及选项规则等，确保补充指标规范合规、贴合实际。及时下发部门补充指标，统一全局编报口径与标准，同步归集内控制度、业务流程、佐证资料等，为高效开展填报工作筑牢坚实基础。

严把填报质量，确保数据真实准确。

统筹协调各相关科室，组织专人规范开展局机关数据系统填报，精准录入基本信息、逐项完成指标打分、规范上传印证材料，实现基础指标与补充指标全流程闭环填报。填报过程中，加强科室沟通对接，细致核对业务细节、校验数据信息，做到有据可依、真实准确，切实全面反映单位内部控制建设与实施情况。

从严审核把关，提升报告编报质效。

聚焦下属单位内控评价报告复核、信息核对等关键环节，重点核对基本信息、指标填报、佐证材料的完整性、逻辑性，对填报偏差、资料缺失等问题逐一反馈、督促完善。安排专人紧盯系统操作，做好信息修改、状态更新、进度跟踪，保障报送高效顺畅。在完成局机关及下属单位审核基础上，加快部门内控评价和报告汇总、数据梳理分析，全面总结经验做法和取得成效，提出意见建议，形成真实反映全局内控建设状况的汇总报告。

深化成果应用，巩固内部管理成效。

此次2025年度内控评价和内部控制报告编报工作的圆满完成，全面夯实了全局内部控制管理基础，形成了数据真实准确、内容完整规范的内控报告，精准掌握了局机关及下属单位内部控制建设运行现状，为优化内部管理、补齐内控短板提供了坚实支撑。下一步，太原市财政局将持续深化内控成果运用，强化内控体系建设，加大业务指导，不断提升财政系统内部控制规范化、精细化管理水平，以高效内控管理推动财政各项工作高质量发展。