太原市公安局山西转型综合改革示范区分局“内部控制体系建设与年度维护评价服务”公告及报价单(2)

太原市公安局山西转型综合改革示范区分局“内部控制体系建设与年度维护评价服务”公告及报价单（2）

各供应商：

我局拟采用自行采购的询价方式，组织实施“内部控制体系建设与年度维护评价服务”采购工作。国内信誉好、实力强的法人企业或经授委托的分支机构、代理人均可参加，欢迎贵方就以下采购内容进行报价。现将有关事项说明如下：

一、服务需求

（一）项目名称：太原市公安局山西转型综合改革示范区分局内部控制体系建设与年度维护评价服务

（二）预算

预算金额：70000.00元/年

最高限价：70000.00元/年

含税包干(含人工、差旅、税费、报告、培训、资料、印刷等全部费用，无追加）

（三）采购需求：（全年工作详单)

乙方在12个月服务期内，为甲方提供以下全部服务（包干制，无额外收费）：

1.前期调研与风险诊断

①　对甲方组织架构、岗位职责、业务流程、现有制度、审批权限、表单进行全面梳理；

②　访谈管理层、财务、采购、人事、行政、工程、资产、信息等关键部门；

③　识别经营风险、管理风险、合规风险；

④　出具《内控现状诊断报告》《风险清单》《现有制度缺陷清单》。

2.内控制度体系编制（全套搭建）

①　乙方编制完整、可落地执行的内控制度体系，包括：

②　内控制度汇编(含总则、组织与权责、16大业务模块制度）:

③　资金管理、费用报销、采购与付款、销售与收款、存货管理、固定资产管理、工程项目管理、合同管理、人事与薪酬、预算管理、成本管理、投融资管理、印章证照管理、信息系统管理、安全生产、廉洁风险防控。

④　全套流程图、风险控制矩阵（RCM）、权限审批表、标准表单模板；

⑤　内控手册、流程手册、制度汇编(电子版+纸质版)。

3.年度制度修订（全年持续）

①　根据政策变化、业务调整、组织变动、监管要求，每季度进行制度更新；

②　新增、修订、废止相关制度、流程、表单；

③　出具《年度制度修订记录与说明》。

④　年度内部控制评价（年未独立评价）

⑤　开展穿行测试、控制点测试、抽样检查；

⑥　识别内控缺陷(重大、重要、一般）；

⑦　出具《年度内部控制评价报告》（满足审计、巡视、监管要求）；

⑧　提供缺陷整改清单、整改建议、整改时间表。

4.辅导、培训与技术支持

①　制度落地辅导（部门执行指导、流程优化）；

②　内控专题培训1-2次(管理层+关键岗位）；

③　全年不限次数线上咨询；

④　配合甲方审计、检查、巡视等资料提供与答疑。

5.费用包含

①　调研、编制、修订、评价、报告、培训、辅导；

②　人工、差旅、交通、税费、材料、打印、邮寄等全部费用；

③　全年无任何隐形收费、无额外加价。

6.交付物（全部交付）

乙方须向甲方提供以下全部成果(电子版+盖章纸质版）：

《内控现状诊断报告》

《内控制度汇编》

《内控流程手册+全套流程图》

《风险控制矩阵RCM》

《权限审批表》《标准表单模板》

《年度制度修订记录》

《年度内部控制评价报告》（含缺陷清单）

《整改方案与建议》

（四）服务期限：服务期三年，合同一年一签。

二、供应商资格及报价文件要求

（一）合格供应商的条件

1．具有独立承担民事责任能力的企业法人；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．在参加政府采购活动前三年内，在经营无重大违法经营记录；

6．具备法律、法规规定的其它条件。

（二）供应商需提供以下资质证明文件

1．法定代表人资格证明文件或其授权书（加盖报价单位公章）；

2．法定代表人或授权代理人身份证复印件（加盖报价单位公章）；

3．被授权人身份证明的复印件（加盖报价单位公章）；

4．年检合格的营业执照复印件和税务登记证复印件(加盖单位公章)。

（三）响应文件的构成

除（二）资质证明文件以外，响应文件还应包括以下内容：

1．需提供详细的货物/服务/工程参数及行业评定标准（货物需出具产品检验报告）；

2．报价表（每一单项必须在表格中详细列出，加盖报价单位公章）；

3．在参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法经营的书面声明；（加盖报价单位公章）

4．以及其他有关资质证明。（根据项目内容认为需要提供的资质证明）

三、询价采购程序及注意事项

1．采购方提出采购需求，使各竞争单位明确采购需求；

2．各竞争单位根据采购需求，针对采购项目进行设计方案和报价；

3．各竞争单位在要求的时间，地点，参加采购方组织的询价采购活动，提交响应文件；【注：请各供应商在时间截止前，将响应文件密封送达指定地点（密封皮上标清响应单位、联系人及联系电话），截止时间后送达的响应文件将视为无效文件。】

4．各竞争单位，在询价过程中接受采购需求方的提问；

5．采购小组按单项综合各竞争单位的项目方案及报价进行综合评判，经内部评议后选定供应商；

6．询价时，各竞争单位准备2-3分钟的现场方案陈述；

7．竞争单位应将响应文件装订成册，一式三份（一份正本和二份副本，用不褪色的黑色墨水书写或打印）并各自装订成册。每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准，并由正式授权的投标代表签字、加盖公章；

8．工商营业执照复印件（经年检合格）等有效证照文件，应加盖企业公章；

9．本次询价只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受，其报价均包括交付采购人使用前所有可能发生的所有费用；

10．报价函要经法定代表人或其授权代表签字、盖章；如为授权代表签字，请附法定代表人授权书。

四、询价原则

1．响应文件是询价的依据。

2．遵循“公开、公平、公正，择优”的原则。

3．不以最低的报价作为询价的唯一依据。（综合询比）

五、提交响应文件时间、地点及联系人

报价截止时间：2026年5月11日，下午：17：00

地 点：小店区坞城南路与盛兴街交叉口西北100米太原市公安局山西转型综合改革示范区分局

联系人：徐女士

电 话：17200580085

采购单位：太原市公安局

山西转型综合改革示范区分局

时间： 2026年5月8日

报价文件封面及目录格式

(项目名称)项目

响

应

文

件

（正/副本）

报价单位名称（加盖公章）：

法人或代表签字： 

（法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章）

二〇二年月日

资  格  证  明  文  件

目 录（格式）

一、具有独立承担民事责任的能力的承诺函（见格式）

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（见格式）

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（见格式）

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（见格式）

五、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（见格式）

六、本项目要求的特定的资格条件 （公告有则提供）

七、报价人资格声明 （见格式）

八、报价人认为需要提供的其他资格证明文件或企业介绍

一、报价人具有独立承担民事责任的能力的承诺函（格式）

我方单位名称：

本单位现参与项目的采购活动，依据采购法及采购公告相关规定，郑重承诺：我公司具有有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明，证件号为：，基本开户行为：（账户号码为：），具有独立承担民事责任的能力，符合本项目规定的报价人资格要求。

如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除责任的辩解。

特此承诺

报价人：（单位公章）

报价人代表：（签字）  

年  月  日

二、报价人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式）

我方单位名称：

本单位现参与项目的采购活动，依据采购法及采购公告相关规定，郑重承诺：我公司具有询价采购活动截止日前18个月内会计师事务所出具的审计报告，或询价采购活动截止日前18个月内经审计的财务报告，或基本开户银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的谈判担保函，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合本项目询价采购活动规定的报价人资格要求。

如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除责任的辩解。

特此承诺

报价人：（单位公章）

报价人代表：（签字）   

年  月  日

三、报价人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（格式）

我方单位名称：

本单位现参与项目的采购活动，依据采购公告相关规定，郑重承诺：我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，符合本项目采购规定的响应资格要求。

如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除责任的辩解。

特此承诺

报价人：（单位公章）

报价人代表：（签字）   

年  月  日

四、报价人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

（格式）

我方单位名称：

本单位现参与项目的采购活动，依据采购法及采购公告相关规定，郑重承诺：我公司在参加本项目询价确认前严格依法缴纳税收和给单位职工缴纳社会保障金，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，符合本项目采购法及采购公告规定的报价人资格要求。

如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除责任的辩解。

特此承诺

报价人：（单位公章）

报价人代表：（签字）   

年  月  日

五、报价人参加采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函（格式）

我方单位名称：

本单位现参与项目的采购活动，依据采购法及采购公告相关规定，郑重承诺：我公司在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；并查询了本公司在信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）中的信用信息，其中失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单均为0记录；查询了本公司在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）中的政府采购严重违法失信行为信息记录为0记录。

如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除责任的辩解。

特此承诺

报价人：（单位公章）

报价人代表：（签字）年  月  日

六、本项目要求的特定的资格条件 （公告有则提供）

七、报价人资格声明（格式）

八、报价人认为需要提供的其他资格证明文件或企业介绍

报价目  录（格式）

一、报价单（见格式）

二、法定代表人身份证明文件（见格式）

三、法定代表人授权委托书（见格式）

四、类似案例成功的业绩及相关证明资料（见格式）

五、合同模板（可根据具体项目要求做修改）

一、太原市公安局山西转型综合改革示范区分局

“*****项目”报价单（格式）

报价供应商全称（务必填写） ：_______________________________

报价单位名称（加盖公章）：

法人或代表签字： 

联 系 电 话：

填 制 日 期： 年    月    日

（货物需另附详细的单个报价，服务需附详细的服务方案及优势。）

二、法定代表人身份证明书 （格式）

申请人名称：

单位性质：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系：（申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人单位签章：

日　期：

（法定代表人身份证正反两面原件扫描件）

三、法定代表人授权委托书  （格式）

我方单位名称：

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

报价人代表签字或盖章：

报价人单位公章：

（报价人代表身份证正反两面原件扫描件）

四、类似案例成功的业绩及相关证明材料

（附合同原件扫描件）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

注：按顺序附合同原件扫描件。

五、合同模板（可根据具体项目要求做修改）

太原市公安局山西转型综合改革示范区分局内部控制体系建设与年度维护评价服务合同

甲方：太原市公安局山西转型综合改革示范区分局

乙方：

签订日期： 202年月   日